第一部分
永州市中心医院2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
永州市中心医院始建于1905年,前身是英国基督教循道公会创办的“普爱医院”。随着永州的发展,医院经历了零陵专区人民医院、零陵地区人民医院、永州市人民医院等阶段,目前已发展成一所集医疗、教学、科研、预防、康复于一体的永州市人民政府举办的非营利性三级甲等综合性医院,担负着全市突发性公共卫生事件的紧急救援工作及全市人民的危、急、重症抢救工作,是永州市医疗保健和科研教学中心,是湖南省人民政府指定的医学鉴定医院及南华大学附属临床学院,南华大学、吉首大学硕士研究生培养基地。
2、机构设置
永州市中心医院内设院党委办、办公室、人力资源部、监督检查室、财务部、设备物资部、审计部、后勤服务部等党政管理机构及儿科、产科、检验等临床医技科室。
二、部门预算单位构成
永州市中心医院没有二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有永州市中心医院本级。
三、部门预算收支总体情况
2020年本部门的收入预算主要包括一般公共预算收入;支出预算主要包括一般公共服务等支出,具体情况如下:
(一)收入预算,2020年年初预算数 402.84 万元,其中,一般公共预算拨款 402.84 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元。收入较去年增加(减少) 0万元,增加(减少)主要原因是无。
(二)支出预算,2020年年初预算数 402.84 万元,其中,一般公共服务 402.84 万元,公共安全 0 万元,教育 0 万元,科学技术 0万元。支出较去年增加(减少) 0 万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入 402.84 万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为 402.84 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为 0 万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款 0 万元,比2019年预算减少(增加) 0 万元,下降(上升) 0 %(或持平)。主要包括:办公费、……、其他商品和服务支出等其他支出。
(备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。)
(二)“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0 万元),因公出国(境)费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少(增加) 0 万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。
(三)政府采购情况
2020年永州市中心医院政府采购预算总额 0 万元,其中,政府采购货物预算 0 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 0 万元。
(四)国有资产占用使用情况
2020年,本单位资产总值年初余额 147567.18 万元,其中包括流动资产 58382.31 万元,固定资产 57568.67 万元,无形资产 672.96 万元,其他资产 30943.24 万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房 平方米 27900 平方米。价值50万以上通用设备及专用设备 21台,价值100万以上通用设备及专用设备 100 台。公务用车 21 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 0 辆。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。
(六)财政专户经费
2020年本单位财政专户经费预算 0 万元,比2019年预算减少(增加) 0 万元,下降(上升) 0 %(或持平),主要用于 培训等方面。
(七)会议、培训、节庆等经费
2020年本单位安排会议经费预算 0 万元,比2019年预算减少(增加) 0 万元,下降(上升) 0 %(或持平);培训经费预算 0 万元,比2019年预算减少(增加) 0 万元,下降(上升) 0 %(或持平);节庆经费预算 0 万元,比2019年预算减少(增加) 0 万元,下降(上升) 0 %(或持平);晚会经费预算 0 万元,比2019年预算减少(增加) 0 万元,下降(上升) 0 %(或持平);论坛经费预算 0 万元,比2019年预算减少(增加) 0 万元,下降(上升) 0 %(或持平);赛事经费预算 0 万元,比2019年预算减少(增加) 0 万元,下降(上升) 0 %(或持平)。(备注:如果没有以上经费的预算支出,写0万元。)
七、名词解释
1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织,依据有关法律、行政法规,履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。
4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
6.其他名词解释:1.若本单位有涉及到专业性较强的名词,需对专业性较强的名词进行解释。2.对收入科目及部分支出科目的名词解释。
第二部分 部门预算公开表格
注:本预算不包含财政项目及其他拨款
收支总表 | | ||||||||
单位:607009-永州市中心医院 | | ||||||||
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| 金额单位:万元 | | ||||
收入 | 支出 | | |||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按部门预算经济分类) | 预算数 | 项目(按政府预算经济分类) | 预算数 | | |
一、一般公共预算拨款收入 | 402.84 | (一)一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 402.84 | 一、机关工资福利支出 | 402.84 | | |
经费拨款 | 402.84 | (二)外交支出 |
| 工资福利支出 | 402.84 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 | | |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| (三)国防支出 |
| 商品和服务支出 |
| 三、机关资本性支出(一) |
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行政事业性收费收入 |
| (四)公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 |
| 四、机关资本性支出(二) |
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专项收入 |
| (五)教育支出 |
| 二、项目支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 |
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国有资本经营收入 |
| (六)科学技术支出 |
| 按项目管理的工资福利支出 |
| 六、对事业单位资本性补助 |
| | |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
| (七)文化旅游体育与传媒支出 |
| 按项目管理的商品和服务支出 | 0.00 | 七、对企业补助 |
| | |
罚没收入 |
| (八)社会保障和就业支出 |
| 按项目管理的对个人和家庭的补助 |
| 八、对企业资本性支出 |
| | |
捐赠收入 |
| (九)社会保险基金支出 |
| 债务利息及费用支出 |
| 九、对个人和家庭的补助 |
| | |
政府住房基金收入 |
| (十)卫生健康支出 | 402.84 | 资本性支出(基本建设) |
| 十、对社会保障基金补助 |
| | |
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
| (十一)节能环保支出 |
| 资本性支出 |
| 十一、债务利息及费用支出 |
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一般债券 |
| (十二)城乡社区支出 |
| 对企业补助(基本建设) |
| 十二、债务还本支出 |
| | |
外国政府和国际组织贷款 |
| (十三)农林水支出 |
| 对企业补助 |
| 十三、转移性支出 |
| | |
外国政府和国际组织捐赠 |
| (十四)交通运输支出 |
| 对社会保障基金补助 |
| 十四、其他支出 |
| | |
二、政府性基金预算拨款收入 |
| (十五)资源勘探工业信息等支出 |
| 其他支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| (十六)商业服务业等支出 |
| 三、事业单位经营服务支出 |
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四、社会保障基金预算资金 |
| (十七)金融支出 |
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五、财政专户管理资金收入 | 0.00 | (十八)援助其他地区支出 |
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六、上级财政补助收入 |
| (十九)自然资源海洋气象等支出 |
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一般公共预算补助 |
| (二十)住房保障支出 |
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政府性基金补助 |
| (二十一)粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算补助 |
| (二十二)国有资本经营预算支出 |
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七、事业收入 |
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 |
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八、事业单位经营收入 |
| (二十四)预备费 |
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九、上级单位补助收入 |
| (二十五)其他支出 |
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十、附属单位上缴收入 |
| (二十六)转移性支出 |
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十一、其他收入 |
| (二十七)债务还本支出 |
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| (二十八)债务付息支出 |
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| (二十九)债务发行费用支出 |
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| (三十)抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 402.84 | 本 年 支 出 合 计 | 402.84 | 本 年 支 出 合 计 | 402.84 | 本 年 支 出 合 计 | 402.84 | ||
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
| 年终结转结余 |
| ||
收 入 总 计 | 402.84 | 支 出 总 计 | 402.84 | 支 出 总 计 | 402.84 | 支 出 总 计 | 402.84 |
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:607009-永州市中心医院 | ||||||||||||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | |
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 0.00 |
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607 | 永州市卫生健康委员会 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 0.00 |
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607009 | 永州市中心医院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 0.00 |
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支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
单位:607009-永州市中心医院 | ||||||||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | ||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
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| 合计 | 402.84 | 402.84 | 402.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 607 | 永州市卫生健康委员会 | 402.84 | 402.84 | 402.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 607009 | 永州市中心医院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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210 | 02 | 01 | 607009 | 综合医院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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财政拨款收支总表 | |||
单位:607009-永州市中心医院 | |||
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| 金额单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 402.84 | 一、本年支出 | 402.84 |
(一)一般公共预算拨款 | 402.84 | (一)一般公共服务支出 |
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经费拨款 | 402.84 | (二)外交支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| (三)国防支出 |
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(二)政府性基金预算拨款 |
| (四)公共安全支出 |
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(三)国有资本经营预算拨款 |
| (五)教育支出 |
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(四)社会保险基金预算资金 |
| (六)科学技术支出 |
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二、上年结转 |
| (七)文化旅游体育与传媒支出 |
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(一)一般公共预算拨款 |
| (八)社会保障和就业支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
| (九)社会保险基金支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
| (十)卫生健康支出 | 402.84 |
(四)社会保险基金预算资金 |
| (十一)节能环保支出 |
|
|
| (十二)城乡社区支出 |
|
|
| (十三)农林水支出 |
|
|
| (十四)交通运输支出 |
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| (十五)资源勘探工业信息等支出 |
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| (十六)商业服务业等支出 |
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| (十七)金融支出 |
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| (十八)援助其他地区支出 |
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| (十九)自然资源海洋气象等支出 |
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| (二十)住房保障支出 |
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| (二十一)粮油物资储备支出 |
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| (二十二)国有资本经营预算支出 |
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|
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 |
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|
| (二十四)预备费 |
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|
| (二十五)其他支出 |
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|
| (二十六)转移性支出 |
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|
| (二十七)债务还本支出 |
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|
| (二十八)债务付息支出 |
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| (二十九)债务发行费用支出 |
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| (三十)抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 402.84 | 支 出 总 计 | 402.84 |
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| 一般公共预算支出表 | ||||||||
单位:607009-永州市中心医院 |
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| 金额单位:万元 | |
功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
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| 合计 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607 | 永州市卫生健康委员会 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607009 | 永州市中心医院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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210 | 02 | 01 | 2100201 | 综合医院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位:永州市中心医院 |
| 单位:万元 | ||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 402.84 | 402.84 |
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30101 | 基本工资 | 402.84 | 402.84 |
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合计 | 402.84 | 402.84 |
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一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
单位:607009-永州市中心医院 | |||||||||||||
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| 金额单位:万元 | |
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
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| 合计 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607 | 永州市卫生健康委员会 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| 607009 | 永州市中心医院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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210 | 02 | 01 | 607009 | 综合医院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||||||||
单位:607009-永州市中心医院 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | |||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||
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| 合计 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| ||||||
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| 607 | 永州市卫生健康委员会 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| ||||||
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| 607009 | 永州市中心医院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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| ||||||
210 | 02 | 01 | 607009 | 综合医院 | 402.84 | 402.84 | 402.84 |
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一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
单位:607009-永州市中心医院 | ||||||||||
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| 金额单位:万元 | |
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
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| 合计 | 0.00 |
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一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||
单位:607009-永州市中心医院 | |||||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | |
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
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| 合计 | 0.00 |
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一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||||||||||||
单位:607009-永州市中心医院 | |||||||||||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | |||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||||||
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| 合计 | 0.00 |
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一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:607009-永州市中心医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | |
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 0.00 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
单位:607009-永州市中心医院 | |||||||
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| 金额单位:万元 | |
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 0.00 |
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607 | 永州市卫生健康委员会 |
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607009 | 永州市中心医院 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位:607009-永州市中心医院 | ||||||||
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| 金额单位:万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 |
| |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |
| ||||||
| 合计 | 0.00 |
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|
政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) |
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单位:607009-永州市中心医院 | |||||||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | |
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
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| 合计 | 0.00 |
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政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) |
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单位:607009-永州市中心医院 | |||||||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | ||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
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| 合计 | 0.00 |
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国有资本经营预算支出表 |
| |||||||
单位:607009-永州市中心医院 | ||||||||
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| 金额单位:万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 |
| |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |
| ||||||
| 合计 | 0.00 |
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财政专户管理资金预算支出表 |
| |||||||
单位:607009-永州市中心医院 | ||||||||
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| 金额单位:万元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年财政专户管理资金预算支出 | 项目支出 |
| |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| |||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |
| ||||||
| 合计 | 0.00 |
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| 0.00 |
|
607 | 永州市卫生健康委员会 | 0.00 |
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| 0.00 |
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607009 | 永州市中心医院 | 0.00 |
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| 0.00 |
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210 | 卫生健康支出 | 0.00 |
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| 0.00 |
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21002 | 公立医院 | 0.00 |
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| 0.00 |
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2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 |
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| 0.00 |
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专项资金预算汇总表 | ||||||||||||||||
单位:607009-永州市中心医院 | ||||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | ||||
单位代码 | 单位名称(专项名称) | 预算额度 | 预算编制方式 | |||||||||||||
总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | ||||||||||
一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | |||||||||||
| 合计 | 0.00 |
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607 | 永州市卫生健康委员会 |
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607009 | 非税收入征收费用1 |
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整体支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||
单位:永州市中心医院 | |||||||||||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | |||||||||||||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值说明 | 备注 | ||||||||||
607009 | 永州市中心医院 | 402.84 | 402.84 |
| 0.00 |
| 402.84 | 0.00 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |
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履职目标实现 |
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效益指标 | 履职效益 |
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满意度 |
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政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位:607009-永州市中心医院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | ||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目 | 经济科目 | 起始时间 | 完成时间 | 采购数量 | 计量单位 | 采购项目总投资 | 其中:当年预算安排金额 | 备注 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||
一般公共预算拨款小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | |||||||||||||||||||||||||
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| 合计 |
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| 0.00 |
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政府购买服务支出预算表 | |||||||||||||||
单位:607009-永州市中心医院 | |||||||||||||||
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| 金额单位:万元 | ||
预算单位代码 | 预算单位名称 | 购买服务项目 | 资金项目名称 | 购买服务预算金额 | 承接主体类别 | 直接受益对象 | 预算绩效目标 | ||||||||
政府购买服务目录代码 | 政府购买服务目录名称 | 具体项目名称 | 合计 | 本级安排 | 上级财政补助 | ||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | |||||||||||
| 合计 |
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