第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计163607.20万元。与上年相比，增加12507.31万元，增长8.28%，主要是因为2024年医院事业收入同比增长11.22%，其中医疗收入同比增幅较大。

2024年度支出总计164561.26万元。与上年相比，增加15131.77万元，增长10.13%，主要是2024年医疗收入增加的同时，相应带动卫生材料费用等相关医疗业务支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计163607.20万元，其中：财政拨款收入1793.36万元，占1.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入161179.77万元，占98.52%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入634.07万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计164561.26万元，其中：基本支出162229.39万元，占98.58%；项目支出2331.87万元，占1.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1793.36万元，与上年相比，减少3851.18万元，减幅68.23%，主要是因为2024年财政对医院基本拨款补助同时，相应减少了对医院重大公共卫生服务任务、重点学科发展等财政项目支持力度。

2024年度财政拨款支出总计2747.42万元，与上年相比，减少1322.92万元,减幅32.50%，主要是因为2024年度相应减少了对医院重大公共卫生服务任务、重点学科发展等财政项目支持力度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2747.42万元，占本年支出合计的1.67%，与上年相比，财政拨款支出减少1322.92万元，减幅32.50%，主要是因为2024年度财政延续对住院医师规范化培训、全科医生转岗培训、脑卒中筛查，重点传染病及健康危害因素监测项目等项目支持力度，相应减少了对新冠肺炎等医院重大公共卫生服务任务、重点学科发展财政项目支持力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2747.42万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出2747.42万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为451.34万元，支出决算数为4070.34万元，完成年初预算的901.83%，其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

年初预算为402.84万元，支出决算为415.55万元，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出人员经费2024年年初预算数为402.84万元，而其他综合医院改革补偿年初预算未安排，为年中追加安排的。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）公共卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2331.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，为年中追加安排的脑卒中筛查、住院医师规范化培训、精神疾病和慢性非传染性疾病防治项目、重点传染病及健康危害因素监测项目等公共卫生项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出415.55万元，其中：

人员经费0万元，占基本支出的0%,主要包括基本工资、津贴补贴。

公用经费415.55万元，占基本支出的100%，主要包括医疗设备维修(护)费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务接待费支出支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2024年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。2024年度我单位无公务接待财政拨款支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元， 本单位无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本单位属于公益一类事业单位（或公益二类事业单位），不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，本单位2024年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1563.43万元，其中：政府采购货物支出997.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出565.50万元。授予中小企业合同金额1563.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1563.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的36.17%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）158台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

一、住院医师规范化培训项目

1.、住院医师规范化培训项目绩效目标完成情况。

根据《湖南省住院医师规范化培训经费管理办法（试行）》（湘卫科教发〔2016〕8号）及我院《住院医师规范化培训专项经费管理制度》，科教部住培办严格落实上级财政专项补助经费使用的范围，财务科建立住培经费专项账户，规范使用中央（年人均3万元经常性补助经费）、地方财政补助经费（年人均1万元经常性补助经费）。进行经费收支核算，对经费收支实行日常监督和管理。

住院医师规范化培训专项经费使用按照《湖南省住院医师规范化培训经费管理办法（试行）》（湘卫科教发〔2016〕8号）、财政部等五部门联合发文的《关于修订基本公共卫生服务等五项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31号）执行。住培专项资金其中中央财政补助标准为每人每年3万元，省级财政补助标准为每人每年1万元。根据住院医师规范化培训相关规定，安排专项资金中2/3用于培训对象的生活补助，1/3用于培训基地教学实践活动。使用范围主要包括针对住院医师的生活补助、培训教学实践活动、基地教学和考核设施设备的购置与更新、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出。

2.资金使用情况

根据《湖南省财政厅关于下达 2024 年中央财政医疗服务与 

保障能力提升(卫生健康人才培养)资金预算的通知》(湘财预 

〔2024〕147 号)和《湖南省财政厅关于提前下达 2024年医疗服务能力提 升(卫生健康人才培养)中央和省级补助资金的通知》(湘财预 

〔2023〕413号)相关要求,2024年度应拨付我院中央财政资金为528万元，省级财政资金为167万元。总计应拨专项资金为695万元。截止2024年12月31日，医院总计收到下拨专项资金478万元。

2024年度医院共计支出住培专项资金609.64万元。其中住院医师生活补助每人每月2222元，根据《 永州市中心医院住院医师规范化培训住院医师待遇规定》（永医发〔2024〕37号 ）的文件要求，自2024年6月起，全科专业住院医师原有的生活补助基础上增 发助300元/人/月，儿科、妇产科、麻醉科、急诊科专业住院医 师每人增发生活补助200元/人/月，全年共计发放425.67万元，生活补助的发放已达到当年专项资金总额的三分之二。培训基地教学实践活动发放基地教学酬金、师资外出培训、住培临床技能及理论培训考核、教学督导、教学模具购置等相关酬金共计183.97万元。

二、全科医生转岗培训项目。

根据《国务院关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发【2018】3号）、《国家卫生健康委办公厅关于印发全科医生转岗培训大纲（2019年修订版）的通知》、（国卫办科教发【2019】13号）和《财政部国家卫生健康委国家医保局国家中医药局国家疾控局关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社【2022】31号）、《湖南省卫生健康委科教处关于做好2024年度全科医生转岗培训招收工作的通知》【2024】4号等文件精神，2024年9月永州市中心医院全科医生转岗培训基地共招收30名学员，中央经费补助1.5万元/人/年，用于培训过程中学员的食宿费、培训考核、基地师资带教补助及师资培训、教学实践活动等支出。

1.绩效运行监控工作开展情况

永州市中心医院根据湘卫科教发【2024】4号文件的相关要求在永州市卫生健康委的指导下，对2024年9月-2025年9月本院在培的30名全科医生转岗培训学员进行理论授课、临床轮科、个性化需求培养、临床技能培训、理论考核、师资培训等全方位的项目实施。

2.绩效运行监控情况

根据上级文件的相关要求，本院财务部会同科教部严格遵守国家专项资金专款专用的原则，规范、科学的使用全科医生转岗培训专项资金，永州市卫健委不定期监督资金的使用情况。

（一）项目支出预算执行情况

目前培训项目总预算43.8万元，已执行15.0344万元，前4个月项目支出预算执行率为100%。

（二）项目支出绩效目标完成情况

2024年9月-2024年12月培训项目支出绩效目标已完成，培训项目正在持续推进中。

三、脑卒中项目。

（一）项目概况。

1、项目实施主体：永州市中心医院。

覆盖地区：永州市宁远县湾井镇下灌村等村及零陵区朝阳街道枫木山社区（老渡口社区），永州市冷水滩区仁湾镇舜皇社区及湖南兵器跃进机电有限公司。

受益人群：（1）2022年及2023年项目点原筛查干预对象及2022年乡镇及社区两个项目点居住至少半年以上且年龄超过40岁的人群。

永州市中心医院急性脑卒中患者，以行卒中适宜技术的

患者为主。

主要内容：（1）对2022年院外（乡镇/社区）项目点原筛查干预对象进行干预；（2）对2022年院外（乡镇/社区）项目点居住至少半年以上且年龄超过40岁的人群进行补充筛查；（3）对2023年院外（乡镇/社区）项目点筛查干预对象中高危人群进行随访。（4）对永州市中心医院急性脑卒中患者开展床旁建档，卒中适宜技术患者进行直报及随访。

项目绩效目标情况。

1、中央下达的转移致富项目预算和绩效目标情况

 2024年，上级下达我院脑卒中高危人群筛查和干预项目经费共80万元，其中第一笔经费55万元，第二笔经费25万元。

上述上级财政补助资金绩效目标如下：

目标1：完成院内综合干预1300例、院外（乡镇/社区）筛查干预4000例，11月调整为院内综合干预1200例、院外（乡镇/社区）筛查干预3500例；

目标2：完成2023年度院外1004例筛查干预高危人群6个月及12个月随访，1046例中危人群12个月随访。

目标3：按时完成2023、2024年度卒中直报适宜技术病例3、6、12个月随访。

资金到位情况，截止到目前，上述两笔专项经费均未到达我院账号。

（二）执行情况和管理情况。

2024年度已产生费用约83万元（检验试剂24.1万元、基层卫生机构项目经费18万元，小礼品4.3万元，印刷费1.4万元、物资耗材1.06万元、颈部血管超声检查15.3万元、技术培训等1.3万元、筛查仪器设备1.52万元，现场下乡筛查差旅费8.71万元，卒中直报费用2.2万元，床旁建档及卒中直报适宜技术病例随访4.17万元），其中25.97万元已列支，57.03万元正在走流程列支。执行率为100%。资金严格按照《脑卒中高危人群筛查和干预项目经费使用范围》进行管理。

（三）项目实施及管理情况。

项目文件： 2024年3月27日，国家神经疾病医学中心印发《2024年度脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案》，2024年4月24日湖南省卫生健康委医疗应急处印发《湖南省2024年慢性非传染性疾病相关项目实施方案》；2024年7月11日永州市卫生健康委员会印发《永州市2024年度脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案》。

召开会议：2024年4月2日国家神经疾病医学中心在北京召开“2024年度脑卒中高危人群筛查和干预项目全国培训会”；5月20 日湖南省在长沙召开“2024年全省脑卒中高危人群筛查与干预项目培训班”。

（四）综合评价情况及评价结论。

2024年度永州市中心医院脑卒中高危人群筛查和干预项目专项资金情况达到了预期目标，项目全部纳入政府管理，符合国家财务管理制度等相关规定，项目绩效产出符合预期制定目标。

（五）绩效评价指标分析。

（一）项目决策情况。

根据2024年3月27日国家神经疾病医学中心关于印发《2024年度脑卒中高危人群筛查和干预项目工作方案》的通知，5月10日院务会通过了“2024年度脑卒中高危人群筛查和干预项目工作经费开支预算”的议题。7月11日永州市卫生健康委员会下发关于印发《2022年度永州市脑卒中筛查和干预项目工作方案》的通知，并于7月12日组织项目启动会及培训，正式启动院外筛查干预项目。

（二）项目过程情况。

确定2024年度乡镇及社区项目点分别为永州市宁远县湾井镇下灌村等村及零陵区朝阳街道枫木山社区（老渡口社区）。经前期的动员宣传工作后，7月15日市中心医院脑卒中筛查小组成员前往宁远县湾井镇开展了为期24天的现场筛查干预工作。9月15日-10月15日与零陵区朝阳社区卫生服务中心开展了社区筛查和干预工作。院内综合干预工作按湖南省卫健委医疗应急处要求一直有序推进。

（三）项目产出情况。

2024年度实际完成筛查干预5592例，其中完成综合干预1536例；院外筛查干预4056例，完成院内、院外随访人次4978，在全国综合质控247家基地医院中排名57名，取得的项目效益指标满足预期。

（四）项目效益情况。

1、在项目规定时间内超额完成了项目4700例的任务量，共筛出卒中人群88人，短暂性脑缺血发作人群12人，高危人群921人，并对高危人群及卒中人群进行了脑卒中干预健康指导；

2、通过项目宣传及开展，发放脑卒中防治知识及脑卒中筛查宣传资料近万份，提高了社区、乡镇群众脑卒中防治知识知晓率，获益人群5000余人，获得了广大群众的好评。

（五）存在的问题、原因分析。

1、项目经费拨付慢，本为提前拨付专项经费的项目，但2024年度截止到目前为到达基地医院，影响了项目经费开支进度；

2、40-50岁年龄段目标人群因工作等原因参与度不高，导致年龄偏倚度大； 

3、院内科研课题的参与度不高；

4、院内综合干预12月面访工作开展有难度，原因为部分外地农村患者离医院路程遥远，某些留守老年患者面访时间段无家人陪同，难以进行面对面随访；

5、部分专项经费开支仍有不明确性，缺少相关财务制度。

（六）有关建议。

建议省、市财政保障专项资金拨付及时到位；

加强对40-50岁项目点筛查对象的宣传动员工作；

加强科研课题参与度；

联合基层卫生服务机构及家庭签约医生共同完成面访工作，提高面访率；

5、健全项目管理制度，加强财政专项资金管理。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算财政拨款，政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

九、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2024年度项目支出绩效自评报告

2024年度项目支出绩效自评报告

2024年度项目支出绩效自评报告

附件：永州市中心医院2024年部门决算公开报表